一 : 船务岗位工作职责
61阅读/ www.61k.net
职责一：船务文员岗位工作职责二 : 财务部各岗位职责
财务部及其岗位职责
第一章财务部职责
第一条在公司总经理的领导下开展工作，参与公司一切经济活动，参与公司的经营管理，负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。
第二条本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理会计组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。
第三条严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。
第四条根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。
第五条 负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。
第六条指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实相符。
第七条负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，及时了解和领会各项财税法规，提出合理的避税建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度。
第八条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
第九条完成公司领导交办的其他临时性工作。
第二章部长职责
第一条在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。
第二条带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。
第三条保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。
第四条根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
第五条要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。
第六条参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
第八条组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。
第九条要完成公司领导交办的其他临时性工作。。
第三章出纳职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，办理现金收支、银行结算和票据收付业务。
第二条根据制度所规定的库存现金限额，掌握库存现金额，超额现金及时存入银行。
第三条根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结。
第四条对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明。
第五条逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据。
第六条妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，托他人带管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿。
第七条妥善保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票及其印章必须在专门簿上登记。
第八条要完成公司领导交办的其他临时性工作。
第四章成本会计职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对经济活动中的成本和费用进行核算。
第二条拟定生产成本和管理费用的管理制度与核算流程，预测年度和季度的产品成本及费用。
第三条归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料、低值易耗品的数量及金额，合理分摊制造费用，正确核算各产品成本。
第四条登记产品成本明细账，编制在产品和产成品的成本报表，并对各产品进行成本分析。
第五条严格按照相关的管理制度，核算和审核各部门管理费用，并根据需要对管理费用进行合理的分类统计。
第六条定期对在产品和产成品进行盘点，做到账实相符，发现不实情况及时报告并做相应的调整。
第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。
第五章固定资产会计职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的固定资产和在建工程进行核算。
第二条拟定固定资产和在建工程管理制度与核算流程，关注在建工程的进度。
第三条负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算，定期与设备部核对其相应的应付账款。
第四条负责在建工程的立项、建设、结转的会计核算，定期与设备部核对其相应的应付账款。
第五条建立健全固定资产明细表，指导设备部建立健全固定资产明细卡，做到表卡相符。
第六条定期参与设备部组织的固定资产盘点，做到账实相符。
第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。
第六章材料会计职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的原辅料、低值易耗品、备品配件等进行核算。
第二条拟定原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废管理制度与核算流程。
第三条负责原辅料、低值易耗品、备品配件的购入、领用、折旧、报废的会计核算，定期与采购部核对其相应的应付账款和预付账款。
第四条审核购入材料的发票和入库单，并确认物资已入库，编制凭证时将增值税专用发票抵扣联转交税务会计。
第五条建立健全材料分类明细账，指导仓储部建立健全材料明细账，做到账账相符。
第六条定期组织仓储部对材料进行盘点，做到账实相符。
第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。
第七章销售会计职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。
第二条拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。
第三条负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。
第四条建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。
第五条严格按照相关的管理制度，核算销售费用，并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。
第六条组织销售部对应收账款进行账龄分析，督促销售部对客户信誉进评定地。
第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。
第八章税务会计职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的各项税费进行核算。
第二条根据发票管理法规，负责销售发票的领购、保管、开具和核销工作，确保销售发票领、用、存三转对口。
第三条按税收法规，计提当期应计的各项税费，填制当期税务申报表，按时向税务机关申报，及时缴纳税款。
第四条建立健全应交税费中的各项税费明细账。
第五条及时了解财税新政策，对税负进行合理的分类统计和分析。
第六条指导销售员索取开具发票所需的客户资料。
第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。
第九章稽核会计职责
第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，审核上述各会计所做的所有记账凭证（含所附的原始凭证）。
第二条督促各岗位会计按其职责，及时结转相应的会计科目，登记总分类账。
第三条确认会计科目和账表中的勾稽关系，编制财务报告。
第四条根据生产经营目标，编制公司的全面预算，确定成本目标和利润目标。
第五条督促各岗位会计整理会计凭证，并将凭证、报表等会计资料及时归档保管。
第六条根据部长指示向公司内外的相关部门，提供他们所需的财务数据。
第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作
◆财务部经理职责
一、主持并全面负责财务部的行政管理工作。
［www.61k.com）二、制定财务部管理规定及会计制度、方法，并组织实施。
三、加强财务部管理，编制并执行财务预算，正确、合理、迅速的调度资金，提高资金使用效率。
四、定期进行财务分析，并提出改进意见。
五、参与经营生产决策。
六、组织协调内外关系。
七、考核、控制财务部员工的工作质量。
◆财务部副经理职责
一、组织本部门员工搞好会计工作，审核各种财务报表。
二、负责财务收支和经营成果情况的综合分析，撰写分析报告。
三、负责收集、加工、整理经济信息，提供经营决策资料。
四、编制资金收支计划，并组织实施。
五、协调内外经济关系，负责流动资金的管理以及借贷资金的安排、分配和运用。
六、掌握外汇管理各项法规、制度，实施外汇管理。
◆会计主管（兼总账会计、稽核）职责
一、各种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否真实，数字是否正确，附件是否齐全；记账是否及时、清楚，帐证是否相符。
二、负责会计凭证科目的汇总，编制总账科目汇总表，试算平衡，登记总账。
三、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。
四、负责编制财务会计报表。
五、负责会计资料的管理。
六、参与财务收支与经营成果情况的综合分析，提出改进意见和建议。
◆营收核算、往来结算会计员职责
一、负责审核夜审报表，汇总经营报表，对营业收入和营收客账进行明细核算。
二、负责对各种应收、应付、暂收、暂付以及内部往来款项的催收与结算。
三、负责应付税金的核算。
四、登记明细账，编制营业明细收入报表。
◆成本核算会计员职责
一、负责材料、物资采购和供应的明细核算。
二、审查材料、物资的入库、领用、结存原始资料，负责材料、物资采购成本的核算。
三、严格按照成本费用开支标准及费用核算办法，真确归集、分配和计算成本、费用。
四、登记费用明细账，编制有关成本、费用明细报表。
五、负责成本、费用分析及成本预测，向领导提供成本变动情况，并提车控制成本、费用改建意见和建议。
六、参与库存材料、物资的清查盘点工作。
◆出纳主管职责
一、审查各项费用报销是否与财务制度规定相符，有无开支计划及预算，超过开支范围或标准的必须办理审批手续。
二、监督工资基金的使用与管理，负责办理工资、资金发放及清理工作。
三、负责工资、奖金发放及汇总，以及福利基金、工会经费、职工教育经费等专用基金的计提。
四、负责辅导、督促检查各收银点的收银工作。
五、负责物价和税收政策执行情况的监督与检查。
六、 保管用于现金和银行存款收付业务用的各种印章。
◆出纳员职责
一、遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务。
二、管理库存现金及各种有价证劵。
三、管理现金和银行收付凭证。
四、登记现金和银行存款日记账，日清月结。
◆收银主管（结账）主管职责
一、带领所属员工严格执行《员工守则》和各项规章制度。
二、每天检查所属员工的仪表、仪容、服务态度，工衣、工号牌的穿戴情况，以及所属员工的出勤情况。
三、负责收银（结账）部门的组织、指挥和协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的指令与任务，保证总台、餐厅等收银点以及外币兑换工作有条不紊、迅速、正确、不出差错。
四、负责监督、检查考核本组领班的工作情况，及时处理并解决工作中发生的问题，保证本组的收银结账工作顺利进行。
五、定期组织收银员学习国家的有关政策、法规及本酒店的有关财经纪律和财会制度，不断提高收银员的理论水平。
六、经常对收银员进行业务指导，组织学习并辅导收银员掌握有关的财会业务知识与金融业务知识，加强收银员的外语和收银结账等方面的基本训练，不断提高本组员工的业务工作能力，以适应宾馆酒店一流管理、服务水平的需要。
七、提出、制定对收银员的奖惩意见和办法，做到奖罚分明、实事求是，最大限度的调动、发挥全组员工的工作积极性。
八、根据工作需要再本组范围内安排、调动收银员的工作，对不服从合理安排者，进行处理并向财务部经理汇报。
九、检查、考核本组员工的工作情况，了解客人的欠款情况，发现问题及时处理。经常检查各旅行社、团、公司长包房、各记账单位的账务结算是否正确、及时，并督促员工对应收款项及时追收入库。对欠款超过本企业规定限额以上的客人，按程序立即组织催收，并向有关领导汇报。亲自检查、复核对重点客人和团队的账单，保证无误。
十、督促、教育员工爱护并正确使用各种设备，如：电脑、电脑收银机、计算器、紫光灯等，以保证各项设备的正常运转。
十一、接受、处理客人投诉，并像经理汇报。
十二、全面负责本组工作完成情况的好坏。
十三、负责收银（结账），领班的业务培训极其日常管理考核。
十四、完成财务部经理布置的其他各项工作。
◆稽核主管职责
一、复核前一天晚上的房租报表和试算平衡报告等，以此检查夜间稽核工作。
二、复核夜审编制的营业报表，并保证每天早晨八点包送总经理及有关部门经理。
三、审查稽核报告并处理遗留问题，将重大问题报告上级。
四、安排、检查日间稽核情况，给予必要的指导。
五、负责日、夜间稽核员的考勤纪律、工作状态，以此作为工作绩效的考评依据，同时处理日常行政、业务工作。
六、遇有员工休假，则需顶班或者对班次进行调整。
七、负责稽核员的业务培训及其日常的管理考核。
八、不断完善现行的稽核制度。
九、完成财务部经理布置的其他工作。
◆营业点收银领班职责
一、合理编排各营业点收银员班次。
二、代领办公用品及账单等。
三、协助较忙营业点的营收工作。
四、临时顶替因病、事假缺席的收银员工作。
五、定期、不时的抽查各营业点的收银员备用金，并书面报告上级领导。
六、核封收银员的现金收入缴款袋。
七、检查、督促各收银员仪表仪容、工作状态及考勤纪律，并作为对收银员的考核依据。
八、负责各营业点收银员培训工作。
九、完成上级临时交办的其他工作。
◆总台收银领班职责
一、负责编排收银员、外币兑换员、记账员的班次。
二、负责办理团队、VIP客户的离店、结账手续、
三、临时顶替因病、事假缺席的员工工作。
四、帮助下属员工处理疑难问题、协助处理客人的拒付及投诉。
五、定期、不定时的抽查收银员、外币兑换员的备用金，并书面报告主管。
六、核查各收银员每天所收现金，并封入缴款袋。
七、核查各营业点员工仪表仪容、工作状态和考勤纪律，并作为对收银员的奖惩、考核的依据。
八、定期检查贵重物品寄存箱钥匙状况（贵重物品寄存归前台收银管辖）。
九、定期组织员工学习讨论，上情下达，将解决不了的问题及时上报。
十、负责收银员的业务培训。
十一、完成上级布置的其他各项工作。
◆夜间稽核领班职责
一、负责编排稽核员的班次，随时顶替临时缺席的稽核员。
二、检查员工的仪容仪表、工作状态和考勤纪律等，并作为考评员工绩效的依据之一。
三、参与并督导日常夜间稽核工作的正常运转，负责检查稽核员编制的报表。
四、负责夜间稽核员的业务培训。
五、关心员工的工作、生活情况，了解员工的疾苦并上报。
六、完成上级交办的其他各项工作。
◆营业点收银员职责
一、保持工作区域内的卫生环境，做好收银机、计算机等的清洁保养工作。
二、做好交接班工作及班前准备工作（包括足够的备用金找零）。
三、核收餐厅部员工开立的订单，并在并在厨房联盖上“PAID”章，根据订单的收银员联开立客人账单。
四、任何减、免业务都应有营业点主管或经理签署，没有签署不得减免。
五、迅速、准确地结账，不出差错。熟悉掌握不同结算方式的处理方法。
◆总台收银员职责
一、做好交接班和班前准备工作。
二、协助为住店客人办理外币兑换业务。
三、办理不同付款方式的客账结账业务
四、唱收唱付，确保每笔账款正确无误。
五、每班结束，编制收银员明细表等。
六、完成领班布置的其他各项任务。
七、需要时，为客人提供问询、预定等服务，并协助领班处理客人投诉。
八、保证备用金完整，并将所收账款经领班复核，封入缴款袋，投入保险柜。
九、做好班次交接工作。
◆记账员职责
一、做好交接及班前工作。
二、核收各营业点送来的签单，并正确、及时的计入客人总台客账。
三、验收、保管住客客账和有关证件。
四、负责为住店客人办理贵重物品的寄存业务（贵重物品归前台收银负责）。
五、完成领班、主管交办的其他事项。
六、每班结束，统计客账记账业务，保证账款平衡、无误后下班。
◆夜间稽核员职责
一、做好交接及班前准备工作。
二、继续完成记账员尚未入账的记账工作。
三、负责住店客账房费过账，结算当日客账余额。
四、与前厅接待员核对每日房费。
五、核查当天所有收银员的营业收入明细表及总台客账记账汇总报告。
六、核查所有贷方优惠、减免凭单，保证内容完整、手续健全，各经理签批的减免程度符合宾馆酒店经理减免权限的规定。
七、试算平衡、编制营收日报，并报送日审复核。
八、记录“超限额账”，并交信用部门催收。
九、为清晨或夜间离店客人办理外币兑换、离店结账工作。
十、完成领班布置的其他各项工作。
◆日间稽核人员职责
一、做好交接及班前准备工作。
二、复核夜间稽核员编制的营业日报等报表，并在每天上午规定时间前，分送各有关部门经理和总经理。
三、每天上、下午各一次审查客房部各楼层报送的客房状况表，是否与前厅部客房出租情况相符。如有不符，负责进一步查清，并把核查情况报告上级。
四、负责审核对外结算（包括旅行社、长包房、合约单位等）账目与单据的数字是否正确，各种单据是否齐全无误。
五、详细复核前一天个收银员的收入明细表，以及每张餐厅账单后所附的订单内容是否与客单内容相符，并与前一天厨房收到的订单一致。
六、负责对每天稽查出来的待查事项，以及未按规定办理的内容和数据，做出详细报告并报上级处理。
七、复核所有优惠、减免平淡内容是否完整，手续是否健全，是否符合本企业有关规定。
八、负责完成主管、领班布置的其他工作。
九、保管个网点的营业日报及其附件单据。
十、完成上级布置的其他各项工作。
三 : 业务部工作人员岗位职责及薪资奖罚制度49
激情 信心 专业 责任 智慧 =成功！
目录
一. 业务工作职责与管理规定概述
1. 业务级别划分---------------------------------------------------3
2. 各业务工作职责------------------------------------------------3
3. 客户维护与开发------------------------------------------------4
4. 合同的确立、签署、执行与追踪---------------------------4
二. 业务部工作人员操作行为与规范
1. 三严禁----------------------------------------------------------6
2. 四做到----------------------------------------------------------6
3. 业务工作中的注意事项-------------------------------------6
4. 客户管理规定-------------------------------------------------7
5. 离职时的相关规定-------------------------------------------7
三．业务部薪资及奖罚制度
1. 薪资等级------------------------------------------------------8
2. 业务晋升原则------------------------------------------------8
3. 提成制度------------------------------------------------------8
4. 业务奖罚制度------------------------------------------------8
业务工作职责与管理规定概述
一、严格遵守国家法律法规和本部各项规章制度。
二、服从公司领导工作安排，积极与各部门、单位沟通联系，了解采购、技术、货仓等与产品相关的基本知识。
三、全心全意为客户服务，恪守职业道德，对来联系业务的单位、人员要热情、周到、文明、礼貌。
四、积极参加我司组织的培训活动，努力学习、勤于实践，不断提高自己的思想、业
务质素。
五、按时按量完成上司交办的各项工作。
一．业务级别划分
1. 实习业务
2. 业务助理
3. 业务员
4. 高级业务员
5. 资深业务员
二. 各业务工作职责
1. 实习业务员
1) 熟悉公司文化及各项规章制度；
2) 到各部门学习产品知识，包括生产部，仓库，品质，工程；
3) 了解产品相关知识，行业知识；
4) 协助其它业务出货跟单等工作；
5) 熟悉公司各类文件制作及流程。
2. 业务助理
1) 进一步熟悉公司产品及相关知识
2) 协助老业务日常工作
3) 公司网站平台管理
4) 客户询盘邮件处理
5) 新客户开发与积累
6) 每天10封以上客户往来邮件，并抄送指定邮箱
3. 业务员，高级业务员，资深业务员
1) 公司网站平台管理
2) 客户询盘邮件处理
3) 老客户跟进，新客户开发
4) 每天保证15封以上客户往来邮件，并抄送指定邮箱
5) 新员工产品及专业培训辅导
4. 业务部门主管
1) 带领业务团队共同学习进步
2) 外贸业务执行及监督管理
3) 项目规划，统筹整理客户资源
4) 业务部门会议主持，组织定期的专业培训与题材
5) 网站，平台客户总协调
6) 部门间的工作协调处理
7) 协助公司、业务开拓的其他相关工作
8) 积累外贸工作经验，熟悉电子行业外贸流程与相关法规
5. 业务部其他相关职责
1) 外事接待，翻译工作，英文说明书的制作，英文公函的制作等
2) 客户建档，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态
表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。
3) 留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。
4) 提交周报、月报和年度总结。
5) 注意提升自身产品知识、英语沟通能力和业务技巧等。
三．客户维护与开发
1. 现有客户关系维护
1)处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系
2)适当对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广告宣传支持，塑造良好的企业和品牌形象。
3)在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。
4)及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。
2. 新客户开发
通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。按照规定做好统计，上报主管，以便公司对客户资源定期优化重组。
四．合同的确立、签署、执行和跟踪
1．合同条款的谈判确认
与客户协商、谈判，确立合同项目。包括所购产品的价格、数量、规格、颜色、品牌、包装及其他要求；贸易国别；贸易方式（EXW,FOB,CFR, CIF…）；付款方式；唛头；交货期；目的港；备品额度及其他条款。
2. 销售合同／形式发票的签署
1) 确认合同条款后，由业务人员开具销售合同／形式发票予客户确认并签署回传；
2) 订金收取（30%T/T）
3合同的执行
按照我司统一格式，下达生产单给跟单，所需文件包括：生产通知单及其他附件。生产要求务必详实准确，业务对自己的生产单负责，如有错漏，将酌情受罚。
4合同跟踪
备货期间，对定单生产情况进行跟踪，并及时告知客户生产进度和具体交货时间。
5．验货
主要是涉及合同条款的项目，如产品性能，包装，颜色，数量，规格，唛头，品牌等进行查验，保证按时、准确交货。
6. 货物发运前准备
1）定舱：货物备妥前，先与客户货代或我司货代联系好，填写定舱单及做好其它发运事宜。
2) 催收尾款：我司一般为出货前T/T全款，L/C at signt须经上级同意
3）单证准备：原产地证(客户要求)，装箱单明细，商业发票，报关文件准备及提交等。
7. 出货
收到客户尾款水单后，及时通知财务查账确认，制作好出货通知书，款到经财务和经理签字后安排出货）。空运货物将产地证一并交予贷代快递即可，海运须将产地证与提单开船后尽快寄出，无产地证要求的可选择电放提单。
8. 售后问题的处理
1）及时处理索赔问题
因出口产品供货方原因产生的出口产品错发漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。
原则为：尽量把问题解决在客户当地。返修所涉及的费用，业务须向公司领导请示批准方可承诺客户。返修在6台以内的因运输有包装破损而无法再承受下一次运输的，公司同意为其更换包装盒。
2）收集产品反馈信息
收集有关产品质量问题、市场对产品需求的反馈信息，归纳，整理，为产品的整改和新产品开发提供意见和建议。
业务部工作人员岗位职责及薪资奖罚制度49_工资薪金制度
业务部工作人员操作行为规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一．三严禁
1. 严禁在工作当中使用私人邮箱、MSN、SKYPE等类似工具处理来自于公司资源的任何事务，
不得私自更改公司交予的原始密码，需要更改的， 需要提前通报主管并上报新密码备档。否则按行政处罚予100元/次。
2. 严禁截留现金货款，违者处以两倍以上的罚款并除名，情节严重的追究法律责任。
3. 严禁私自飞单、倒货，违者处以500--2000元罚款并除名，情节严重的追究法律责任。
二．四做到
1.
2.
3.
4.
做到保守机密，不向不明人士及竞争对手透露价格机密、受控信息等。 做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。 做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。 做到爱护公物，不损坏公司物品，保持工作环境整洁，接待客户后须做好清场。
三．业务工作中的注意事项
(一)用户洵价或报价注意事项：
1．业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，井记录备案(含报价时间、有效期、客户名称、所报价的等级、价格等)。我司不承认电话报价和口头许诺。
2．不得有哄抢客户的情况发生。老客户询盘，一定要先问清楚是否和公司其它同事联系过，如有，则将电话转给相关人员；如未有，先大致了解下对方的公司及要求信息，最好要求发邮件再报价。
(二)信息收集注意事项：
1．与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况，销售渠道和采购渠道内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2．在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈时要及时、准确、全面。
3．在巩固原有客户的同时，要积极凋查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。遇到客户对新产品实际的需求信息(非我司目前推销的产品)，须以邮件形式汇报上级进行处理。
4．做好行销日志，要求明确具体，及时上交公司。所有与客户往来邮件需抄送到指定抄送邮箱，工作报告和客户管理统计表亦需定期发送到指定邮箱。
5．每周/月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈给公司。
(三)签订合同的注意事项：
1. 签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2. 签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容要负责任，须进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，拟定大货《购销合同》或《订货单》或PI等需由经理签字认可。对违规者，视情节轻重给予处罚
3、合同文本采用公司规定的统一标准。
备注：样品PI需客户签字确认，10台以上定货PI需经理签字确认。
(四)发货注意事项：
1．发货前须向客户收取全额货款，在出货通知单上经财务确认经理签字，方可安排出货 注意：须交财务一份，一份自己保留，此将成为业务业绩评定的凭证。
2．大货单，客户预付30％定金后订单进入生产计时。订单在付款条件方面有特殊情况者，须与
经理协商确认后方可答复。
3．订单相关成品入库后，7天内未出货的，可视为下单客户自动放弃此样机，并可由仓库安排予其他所需业务员。
(五)工作汇报：
务必及时做好工作日记、周报、月报、总结计划，按照公司统一格式做好客户管理统计汇报表。违者，第一次予以警告处分，再有发生酌情予以处罚。
四．客户管理规范
此规范旨在有效地整合利用公司的客户资源优势，对其进行最优化的使用．
基本原则：
1. 每周，将所有跟进的客户资料，填入客户档案表格中．包括客户公司名称，联系人，电话，传真，邮件地址，网站，来源(如果是自己找的，请注明出入)，第一次询盘的扼要介绍和跟进情况．
(1)对于跟进成功的顾客，请在跟进情况中注明(表格用亮绿色为底色表示出来)；
(2)对于跟进失败的顾客，请在跟进情况中作简要介绍．(表格用浅紫色为底色表示出来)；
(3)对于没有回复的顾客，需在跟进情况中注明．
每周，客户管理表格以邮件附档的形式交主管，由主管统—整理成一份资料．每三个月，对于上述(2)和(3)类情况的客户资料，如果该业务觉得希望不大，己准备放弃的话，经业务员同意，主管可将这些闲置客户资源整理出来，由主管统一将这些客户资料重新分配给其他业务员继续跟踪。
2．客户资源为公司所有，公司业务应该谨慎保管，不得外泄，并小得做任何私人性质的备份。
3. 经过每周的统计，如果发现同一个客人有两位或多位业务员跟进的话{根据以下原则决定客人的归属：
(1) 哪位同事的跟进有实质性进展，客人归属于有实质进展的同事．
如果都没有进展，那看客人先给哪位同事回复邮件，则客人归属于这位同事，另外一位主动放弃．
(3)如果客人没有回邮件，那根据发送邮件的时间决定，先发先得．
(4)如果接到电话询盘，须了解对方的大概情况，以及是否已与公司其他业务有过来往，如有，须将此客户转到相关业务处；如无，请做好跟进工作记录。注：我司不承认电话报价和口头许诺。对于以上类似情况，各位同事请友爱和睦，心平气和地解决．
4. 客户服务及其他
(1) 对于各地客人的节假日，各位同事记住提前发送问候祝福的邮件。对于根据判断有发展可能
的客户，允许适当运用公司通讯网络进行国际通话进行追踪。
(2) 对于现有客户，各位同事要在不影响公司利益的前提下，尽量主动，热情，友善。
(3) 对于客人巡厂，派车接送，商务用餐等，须事先向公司申请，如果暂时由相关人员按所批准
的数字垫付的，请于两天内到会计处做单报销，逾期无效。
五．离职时的相关规定
业务部人员如需离职，须提前至少一周向上级提交辞呈。经上级批准后，须根据上级安排做好工作交接。交接内容包括：曾经负责的所有工作的文件和相关信息；尚未完成的工作及后续完成所需的相关信息；在职期间与客户的联系表和跟进记录；所使用的公司邮箱、MSN等通信工具和在用密码(原始密码)；使用的公司财物等；与仓库、财务等部门配合做好清查工作。须尽快让交接人员熟悉工作内容和操作。严禁私自将任何公司受控信息偷漏给其他人员，严禁将我司内部文件以任何形式转移至公司规定之外的设备、场所及人员。否则，将追究其法律责任。
业务部薪资及奖罚制度
薪资制度以底薪不封底，多劳多得，奖优罚劣为总则。
一．薪资等级
1. 实习业务：1380元/月+提成+奖金
2. 业务助理：1680元/月+提成+奖金
3. 业务员：1980元/月+提成+奖金
4. 高级业务员：2280元/月+提成+奖金
5. 资深业务员：2580元/月+提成+奖金
二．业务晋升原则
1. 实习业务正式入职后1-2个月内，由主管进行产品考核通过后晋升为业务助理。
对于2个月内仍不能通过产品考核的，公司将重新考虑是否录用此员工。考核内容包括产品部件，功能，方案，外观，特点，适于客户群等。
2. 业务助理累积完成5万美金业绩后可申请晋升为正式业务员，享受正式业务员待遇。
3. 业务员季度业绩达到30万美金的，可申请晋升为高级业务员，享受高级业务员待遇。
4. 高级业务员季度业绩达到50万美金的，可申请晋升为资深业务员，享受资深业务员待遇。
三．提成制度
1. 由业务自行开发的客户，按业绩的8‰计提。
自行开发客户包括：完全由自己开发的客户；公司分配询盘客户；前业务交接下单少于等于99台的客户。
2. 由前任同事交接下来的客户，按该客户下单业绩的4‰计提。
注：凡有下过100台以上定单客户均为此类客户。
3. 为配合业务接单，公司在超低利润价格基础上作特批定单支持的，此单按2-4‰计提。此类定单，公司有义务让业务员提前了解。
4. 加工单按所收加工费的5%计提提成。
5. 公司规定库存产品按业绩的1.8%计提。
6. 月度业绩超过10万美金的，超过部分按1.1%计提提成。
四．业务奖罚制度
奖：公司设立进步奖，最佳业务员奖，超额任务奖等项目，每月评选，并在业务会议上公布颁发。
1. 进步奖：凡业绩较前月有突破性进展并完成任务额的员工，奖金500元。
2. 最佳业务员奖：月度最高业绩优胜者，前提为完成公司规定的任务额，奖金1000元。 罚：公司实行基本任务制，对不能完成基本任务的业务实行减薪制，公平竞争，鞭策懒散消极。
1. 任务定额减薪制度：对未完成任务者扣当月底薪300元。
1） 业务助理基本任务：2万美金
2） 业务员基本任务：4万美金
3） 高级业务员基本任务：6万美金
4） 资深业务员基本任务：8万美金
2. 对于连续三个月业绩排名最后且未完成基本任务的业务（有基本任务业务），将处予后续底薪减100元以示警示。完成任务当月底薪恢复。
以上制度于2010年4月1日起实行。
四 : 党务工作岗位职责
职责一：党务工作岗位职责61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1