一 : 手术室巡回护士岗位职责、工作标准。流程

手术室巡回护士岗位职责

1、手术前了解病人情况及所施手术，访视患者做好术前宣教、心理护理。(www.61k.com)

2、负责检查，准备手术设备 (包括电源)是否完善，供应手术时所需器械、药物、

敷料、急救用品，手术体位所需用物，器具等物品。

3、接手术病人，核对姓名、床号及手术部位，检查备皮、药物试验及手术前用药情

况，妥善处理饰物及贵重物品。接送病人注意保暖。 4、为病人戴帽(头部等特殊手术除外)、穿鞋套等，安置麻醉及手术所需体位准确，固定牢固、舒适、安全，注意保暖、保护隐私。

4、建立静脉通路、导尿等，协助麻醉师监测生命体征、麻醉诱导、插管。

5、帮助手术人员穿衣，对好灯光，接好吸引器及电刀接头等，妥善处理电刀器电极，

防止烧伤患者。

6、手术前，关闭体腔前后、手术毕认真清点校对台上、台下器械、敷料、物品，并

有记录、签名，严防差错事故。

7、严格查对，及时准确执行术中医嘱；治疗、用药、输液、输血，记录完整规范。

8、不无故离开手术间，随时供应术中所需用物，负责监督手术间物理环境达标，包

括温度、湿度、照明、层流、门窗、墙体等，以及手术间各种仪器设备的正常运转情况，确保手术顺利进行，发现异常及时报修处理。

9、做好护理观察，包括患者的病情变化、出血情况、手术体位情况、用药、输血情

况和反应，保持液体通路速度适宜通畅无渗漏，并做好巡回记录。保证患者安全。

10、按手术间管理制度对手术间内各类人员进行管理，安排各类人员就位，控制参

观人员人数，并监督各类人员无菌技术操作执行情况，如发现不符合无菌要求时及时处理，为手术人员抹汗。

11、核对病理单上各项内容，及时标本送检。

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12、手术完毕为病人清洁血迹，包扎伤口，送病人返病房，与病房护士详细交清随

带物品，手术情况及注意事项。［www.61k.com]

13、及时清洁整理手术间一切物品，分类安放原处，整理彻底。

14、若遇手术中需调换巡回护士时，必须做到在现场详细交接班，同时通知术者及

麻醉师。

手术室巡回护士工作标准

一、术前访视

1、术前访视病人是相当重要的环节,访视时应穿工作服,了解病情和所作手术，查阅

病历并查看检查化验结果。

2、查看静脉情况和全身状态。

3、对患者进行术前宣教,告知其术前禁食禁饮时间及注意事项,告知术日所做操作,

消除患者恐惧和紧张心理。

二、术日晨准备工作

1、手术间的清洁工作对操作台面、无影灯及手术床等用75%酒精擦拭，调解并维

持室内正常温湿度。

2、手术所需仪器的准备：电凝、吸引器和电刀等连接好并检查是否正常工作。

3、补充手术间内无菌物品和药品。

4、铺好手术床,按手术要求体位的要准备好体位垫。

5、遵医嘱准备好静脉输液液体。

三、接患者进入手术室

1、晨交班后，到病房内接患者，认真查对

2、进手术间后再次详细查对病人，安慰鼓励病人。

手术前查对内容：

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（1）核对：查姓名、性别、年龄、床号、住院号、科别、手术间号、手术台次、手术名称、手术部位、禁食、禁饮情况、过敏史、血型。[www.61k.com)做到病人及腕带、病历、手术安排表、手术通知单一致。

（2）病人：查首饰、假牙、衣物、备皮、皮肤完整性、特殊病史，女病人是否在月经期等。

（3）病历：查输血、手术及麻醉同意书、摄片，术前、术中用药，过敏试验及室验室检查等。

（4）环境：查无影灯、室温、地面、空调、电源、净化开关等。

（5）查器械及仪器：备齐所需器械与物品、检测各种仪器是否完好备用。

（6）药品：术中，术前用药是否备齐。

（7）检查体位物品。

以上查对应在短时间内完成。

3、协助患者带帽穿鞋套，患者带药和物要与病房护士交接清楚。

4、协助患者取舒适安全卧位,建立静脉输液通道，根据具体情况及手术部位正确选

择输液穿刺部位。

5、、连接吸引装置，确认吸引通畅有效后，将吸引端放于病人头侧，方便麻醉医生

随时使用，必要是准备两个吸引瓶，一个吸引瓶将满时及时更换，防止发生外流。术毕待病人清醒、拔管、安全送出手术间后，才能关闭吸引器

6、、协助麻醉医生摆好麻醉体位，协助麻醉诱导和插管。

7、为所需留置导尿管的病人导尿，并在接患者时告知。

8、要摆体位的要同麻醉医生和手术医生共同安置手术体位,，安置过程中动作轻柔，

用力协调一致，防止发生组织损伤及体位性低血压等，保证患者肢体处于安全舒适状态,防止挤压伤害，重点保护眼睛和骨隆突等处。

四、手术开台的配合

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1、协助器械护士穿手术衣，、与洗手护士、手术第二助手共同清点，记录各种手术

用物。（www.61k.com]

2、协助医生术区消毒和铺单。

3、协助医生穿手术衣并安排器械护士和医生就位、调解无影灯至最佳位置，。

4、正确连接各种管道、连线，根据各类手术及医师要求调节术中所需仪器

五、术中配合

1、及时供给所需物品。

2、术中密切观察病情变化，着重观察病人体位是否正确，肢 体、神经、大血管是

否受压；保持尿管、引流管、静脉输液通道等通畅。

3、准确执行术中医嘱,做到三查七对二人核对,口头医嘱应复述一遍再执行,提醒麻

醉医生记录。

4、术中交谈时，应低声并注意措词分寸，不要在病人面前讨论手术步骤，注意对病

种保密，手术开始后不能随意离开手术间。

5、完整、正确、有效填写各类记录单，“手术护理记录单”与“手术物品清点记录

单”术后放入病历，“开费本”填妥并核对后及时送交护士站，“器械交接单”交洗手核查并签字后随器械送供应室。

6、维持手术间的干净整洁,维持室内适宜温湿度。

7、监督术中无菌技术执行情况,对违反者及时纠正,严格管理参观人员。

8、与器械护士共同管理好切下的标本,皮和软骨等,病理及时送检 。

9、遇有紧急情况要正确处理,及时通知护士长和麻醉科主任。

10、关闭体腔前后、手术毕与器械护士共同清点器械和辅料等。

11、准备包扎敷料协助包扎,适时通知下台手术。

12、总结输液量和尿量,记录术毕时间。

六、术毕配合

手术室护士职责 手术室巡回护士岗位职责、工作标准。流程

1、协助麻醉医生拔管,患者未清醒前应站在两侧不得离开,防止患者躁动。（www.61k.com)

2、保护好静脉通路,尿管和引流管等。

3、拔管后患者生命体征平稳遵医嘱与麻醉医生、手术医生一起将患者送回病房,推

送时注意病人的头、手、脚不能超出平车外，竖起护栏，扣好尼龙搭扣，护士在车后端推病人，麻醉医师在病人头端观察病情。如有特殊情况应重点向病房护士交代，交接病人时注意交接病人财产、皮肤情况、输液通道和各种引流管等，保证患者安全。

4、整理清洁手术间,为下一台手术做准备。

①术后及时通知保洁人员清洁手术间。

②整理手术间，按要求将各类物品归位。

③检查各类仪器装置是否完好备用。

④补充柜内物品，检查其有效日期，并按过期日期先后摆放。

5、若遇手术中需调换巡回护士时，必须做到在现场详细交接班，交班内容有患者病情、物品清点、手术进行情况、用药、用血、体位、电刀、止血带、出入量、术中皮肤、特殊仪器情况等，同时通知术者及麻醉师。

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巡回护士工作流程

二 : 出纳,会计工作流程,岗位职责,详细.

出纳,会计工作流程

出纳,工作流程,岗位职责,详细.

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会计岗位责任制度

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

出纳岗位责任制度

一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

三 : 出纳岗位的工作流程

出纳岗位的工作流程
出纳的概述

1.1出纳的含义

作为会计术语的出纳,通常是指出纳工作。出纳工作,顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

1.2设置出纳岗位的原因

现金作为一种特殊的商品,是人们最为关心和渴求的一种财富;现金作为资本的一个组成部分,又是流动性最强、性能最活跃的一种流动资产,可以说谁得到了它,谁就得到了物质财富。所以现金不同于其他资产,在管理和核算上需要有一种极为严密的手续,要有相互监督和制约的手段,从而保证其安全完整和不受损失, 这就要求在日常工作中建立和完善现金核算和现金管理制度。这一制度最显著的特点,就是在核算和管理中要求账钱分管:一部分财会人员(会计员)分管账目(指现金总账,或称总账中的现金科目);一部分财会人员(出纳员)具体分管现金的收、付、存,以互相配合、互相制约,共同管理好现金的核算和管理工作。

1.3出纳人员的含义

从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整; 他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

2：出纳人员的岗位职责

2.1办理现金收支和银行结算业务

各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定,具体办理现金的收支业务;对重大的开支项目,须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定,办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时,做到知法、懂法、守法,现金的收支符合有关规定和相关的手续,在此基础上还要保证收支、核算的及时性。

2.2登记现金、银行存款日记账,编制日报表和调节表

出纳人员根据已经编制的收、付款凭证,经其他会计人员审核无误后,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,每日终了应结出余额。银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对,使其账实相符。对于现金业务和银行收支业务较多的单位,也可以编制现金、银行存款日报、旬报表,以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

2.3保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整

出纳人员不仅负责登记现金日记账,而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄,便于随时进行核对,保证其安全完整。此外,出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙,在任期间钥匙不离身,不得交给他人保管,对于保险柜的密码严格保密。各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买,并将购买后的空白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后,应将用途及支票号除登记银行存款日记账外,还应该在支票登记簿中予以记录,以备核对。另外,还应妥善保管印章(财务章、公章),一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票,支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然,各单位的具体情况不尽相同,因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是,空白支票与印章不得由一人管理。

3：出纳岗位的工作流程

3.1收款程序

(1)应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。

(2)如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

(3)将收款后的传票依序登记于:①现金收入账。②现金收入日记账后,传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回“号码牌”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。

3.2付款程序

出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。

(1)凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

(2)出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于:

①现金支出账。

②现金支出日记账。

③在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回“号码牌”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。

④凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署。

3.3出纳事务

(1)券币的整理。

收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎,其方法如下:

①各种面额的券币均应分别整理,同一面额每100张为1扎,每10扎为1捆。

②每扎应用纸签条封,每捆应加贴封,注明年月日。

③同一面额未满100张的钞券,得以50张折摺封扎。

④各扎各捆经收人员应加盖私章。

⑤各种硬币,同一面额每50枚为1卷,每1000枚为1袋,各卷名袋须如盖经收人员私章。

经手点钞人员对其所签封的券币负责。

(2)其他事项。

现金的提存:

①往来行库的票据及现金提送,应派适当人员充任,金额较巨或认为必要时应加派人员办理。

②每日营业终了时,除酌留一部分充为次日营业时必要的支付资金外,所有款项应尽量送存行库。

库存:

①现金库存除现款外,其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后,如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续,经各级主管人员核章后连同传票一并保管。

②每日库存现金,须与“现金库存表”所载金额相符,如有不符时应立即报告主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款科目整理,待次日再继续调查。

金库:

①金库内外门应备正副钥匙各一副,内门正钥匙由出纳员负责管理使用,外门正钥匙由经理或指定副经理掌管,非两者不得启闭金库,内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后,交由经理另行保管。

②因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时,经理须会同会计科长及主办出纳员启封,用后重行封存。

贵重物品的保管:

凡与业务有关的有价证券等贵重物品,需寄存出纳专用的金库时,应由经办人员成扎或整箱密封,并由主管人员签章后,连同保管条(写明交存的件数)交出纳员,出纳员点收后给保管条签章交经办员收执,发还保管物时,收回保管条注销后装订保管备查。

银行存款支票簿的使用:

①领用支票簿时,须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。

②作废的支票,须盖“作废”戳记,粘贴于该同一号码的存根上,以示慎重。

③每日营业终了时,经办员应即查对当日签发的支票存根,结计金额在存根最后一张背面,与银行存款科目签发总数是否相符,同时查点尚未使用的空白张数是否相符。

④用过的支票簿(存根),须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符,并在“空白单据登记簿”备注栏注明后,妥为保存(订为15年)。

银行存款的印鉴:

银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、信托科长、出纳员的印章)。

号码牌的使用:

“号码牌”本身并非付款凭证,仅为经办员方便认识交付客户的标记。

4：出纳岗位的基本要求

4.1政策水平

不以规矩,不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多,如《会计法》及各种会计制度,现金管理制度及银行结算制度,《会计基础工作规范》,成本管理条例及费用报销额度,税收管理制度及发票管理办法,还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握,是绝对做不好出纳工作的。所以,要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度,明白了哪些该干,哪些不该干,哪些该抵制,工作起来就会得心应手,就不会犯错误。

4.2业务技能

出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等,都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在快和准的关系上,作为出纳员,要把准确放在第一位,要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上,打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫,关键又在勤,勤能生巧,巧自勤来。有了勤,就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外,还要苦练汉字、阿拉伯数字,提高写作概括能力, 使人见其字如见其人,一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。

4.3工作作风

要做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,概括起来就是:精力集中,有条不紊,严谨细致,沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入,不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐,钱款票据存放有序,办公环境洁而不乱;严谨细致就是认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变,化险为夷。

4.4安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,从办公用房的建造,门、屉、柜的锁具配置,到保险柜密码的管理,都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作,更要增强自身的保安意识,学习保安知识,把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

4.5道德修养

出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,敬业、精业;要科学理财,充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法,严格监督,并且以身作则;要洁身自好,不以职务之便谋取一己私利;要做到诚信为本,操守为重,坚持原则,不做假账,不贪、不占公家便宜;要实事求是,真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务,牢固树立为人民服务的思想。

4.6紧扣时代脉搏,转变思想观念,与时俱进

作为出纳人员需对其工作任务有个全面的认识并且应对出纳工作中出现的新情况、新问题。从事出纳工作,我们应当保持心情愉快,对未来充满希望和信心,在岗位的比较选择上不妨度量大一点、风格高一点,在工作上不妨勤恳一点、认真一点。

总之,出纳工作是财会机构的重要岗位之一,是财务工作的一个组成部分,其工作好坏,直接影响财务工作的正常开展。由以上我们不难看出,要做好出纳工作并不是一件很容易的事情,必须具有扎实的理论基础和实务技能:不但要具备处理一般会计事务的财会专业基础知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。不仅“快”还“准”,并在快与准之间寻求到二者的平衡。
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